黄山市总工会2022年度部门决算

 

黄山市总工会2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 黄山市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

第一部分 黄山市总工会概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和省总工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决议。

2、依照法律和«中国工会章程»，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

4、负责工会理论政策研究和当代工运的调查工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体全同制度和监督保证机制的工作。

5、协助区、县党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级五一劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市总工会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 黄山市总工会2022年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

  

 

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   注：黄山市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  注：黄山市总工会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黄山市总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计352.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计352.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加80.89万元，增长29.77%，主要原因：一是增加“市劳模评选、表彰”项目；二是增加部分人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计352.65万元，其中：财政拨款收入352.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计352.65万元，其中：基本支出189.16万元，占53.64%；项目支出163.49万元，占46.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计352.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计352.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加80.89万元，增长29.77%，主要原因：一是增加“市劳模评选、表彰”项目；二是增加部分人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出352.65万元，占本年支出的100%。与2021年相比，增长29.77%，主要原因：一是增加“市劳模评选、表彰”项目；二是增加部分人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出352.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出300.65万元，占85.25%;社会保障和就业支出52万元，占14.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.49万元，支出决算为352.65万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加代转省财政资金和乡村振兴干部补助。其中:基本支出189.16万元，占52.16%；项目支出163.49万元，占47.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.76万元，支出决算为135.36万元，完成年初预算的83.16，决算数小于预算数的主要原因是两人退休、一人调走。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一名乡村振兴干部的补助。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.49万元。决算数大于预算数的主要原因是增加一个项目。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为92.20万元，支出决算为136万元，完成年初预算的147.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加待转省财政帮扶资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的235.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加三名退休人员等。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年初一名行政退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出189.16万元，其中：人员经费185.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助；公用经费4万元，主要包括：工会经费

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，黄山市总工会机关运行经费支出0万元与2021年持平。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，黄山市总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山市总工会共有车辆0辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金170万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、 附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、 附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对“市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目开展了部门评价，共涉及资金40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度等方面工作实绩进行评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“市级劳模慰问疗休

养及困难补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：服务市劳模数量超过500人次；二是效益指标：社会关爱劳模氛围显著增强；三是满意度指标：劳模满意度显著提高。各项目标均圆满完成。发现的主要问题及原因：2022年度，我单位项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

                   “市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

一、自评工作开展情况

年度目标任务：1、市级劳模评选。通过评选劳模体现对职工辛勤劳动的认可，让更多的人向劳模学习，提高劳动者劳动积极性； 2、困难职工帮扶，帮助困难职工改善家庭环境，过上更好地生活，更好地实现共同富裕，在扶贫扶困中不落下任何一个人。 3、市级劳模慰问及疗休养等。提高劳模待遇和身体健康。

完成情况：2022年度目标任务均已超额完成。

自评工作组织实施情况：根据单位的财务及项目资料，包括但不限于立项及初设申请、项目财务管理制度和记账凭证、会计账簿和项目台账等财务资料，评价组实施了包括查看验证项目资料、收集整理财务资料、检查复核资金来源及使用情况、现场查看核实实施进度等认为我们必要的评价程序，并由此形成评价结论。

二、部门预算支出情况

单位整体支出绩效评价：2022年度我单位批复预算311.49万元全部为一般公共预算拨款收入。实际支出311.49万元，年度预算执行率100%。

项目支出绩效评价：全年共安排我单位项目4个共137.8万元，本次重点对“市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目展开绩效评价。

三、项目自评结果及分析

从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、 附件基本完整，资金使用效益较明显。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

1.项目经费相对不足，专项经费预算安排不足，需要在有限的预算内进一步统筹规划，盘活现有资源，提升资金使用效率;2.项目实施时序进度安排不够科学，我会在新的项目实施周期将根据合理的安排项目实施进度，合理统筹推进项目实施。

 

                              《部门整体支出绩效自评表》

详见“附件：2022年度部门支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度绩效自评表及“市级劳模慰问疗休养及困难补助”项目绩效评价报告